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　　本日,我十分欢乐经过上证路演中间和华夏证券网,就上海晶华胶粘新原料股分局限公司初次公然辟行A股股票和大师停止网上交换。我谨代表公司董事会、办理层和全部职工,对持久往后属意和撑持晶华新材成长强大的社会各界伴侣致以由衷的感激!

　　晶华新材行动国度高新手艺企业,在胶粘新原料行业一直连结着领跑者的式样。公司经过自立研发、自立立异,逐步把握了多项焦点手艺。最近几年来,跟着公司手艺的不停革新,新产物研发才能不停进步,产物日趋富厚,公司将制造华夏赶上的胶粘新原料团体办理规划供给商,完成连续、安康、久远成长。

　　晶华新材对峙以科技立异为能源。公司经过多年的连续研发与行业推广,成为行业内的领跑企业,并获得多项国内天分认证。公司将以本次上市为契机,美满公司管理,范例办理,召募资本投资的名目环绕主贸易务停止,扩展运营范围,优化产物构造,进步产物品质和办事,晋升产物合作力,连结公司行家业中的赶上职位。

　　经过本次网上路演,咱们但愿泛博投资者可以或许对晶华新材有一个更周全的领会,也但愿可以或许越发充实地听取泛博投资者伴侣的创议。咱们深信,泛博投资者的高度信赖与鼎力撑持是晶华新材取得失败的主要包管。

　　此后,晶华新材的成长将与泛博投资者的好处严密贯串,将在大师的监视和撑持下成长强大。晶华新材将借助本钱墟市这一越发范例、越发广漠的平台,尽力缔造越发良好的功绩,报答泛博投资者的信赖、回馈社会!

　　起首,请许可我代表上海晶华胶粘新原料股分局限公司初次公然辟行股票的保荐机构、主承销商广发证券,向一起加入本日网上投资者交换勾当的佳宾和列位投资者透露表现强烈热闹的接待和由衷的感激。很欢乐能借助本日这个平台与大师诚恳交换、赤心切磋晶华新材的成长与将来。

　　行动晶华新材的保荐机媾和主承销商,咱们见证了晶华新材不停成长强大的究竟,同时也深深感到到了企业但愿做强做大的激烈欲望,咱们广发证券十分侥幸能将晶华新材如许一家优异的企业保举给大师。

　　晶华新材是一家集研发、出产、发卖于一体的专科出产各种胶粘成品的高新手艺企业,首要产物包罗美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各种胶粘带产物。

　　咱们信任,迈入本钱墟市的晶华新材一定可以或许凭研发气力和滋长后劲,以优良的功绩报答泛博投资者。但愿经过本次网上路演推介,泛博投资者可以或许充实熟悉晶华新材的投资价格。

　　工夫过得很快,晶华新材初次公然辟行股票网上路演勾当立时快要完毕了,十分感激大师对本次勾当的热忱介入,和对晶华新材的关爱、信赖和撑持,感激保荐机构、主承销商广发证券和一起中介机构所支出的辛苦做事,也由衷感激上证路演中间和华夏证券网为咱们供给了这个杰出的互动交换平台。

　　本日,无机会与这样多属意、存眷晶华新材的投资者伴侣配合切磋公司的计谋计划、运营办理和将来成长,咱们感应至极欢乐。大师提议了良多十分有价格的定见和创议,在此后的运营办理中,咱们必定会当真思索这些定见和创议,并把伴侣们的一孔之见融入到晶华新材的运营办理事情当中,缔造出更好的功绩来报答大师的属意与重视。

　　因为工夫关联,咱们没法逐一回覆投资者提议的每个题目,但晶华新材与投资者之间的相同交换是连续和通顺的。接待大师经过德律风、文牍、电子邮件等种种体例与咱们随时连结关联,也接待大师来晶华新材停止实地考查。

　　周晓南:公司首要出产运营胶粘原料,包罗美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等种种胶粘带,是海内胶粘带行业中范围较大的企业。公司产物普遍利用于修建装潢、汽车建造及汽车美容、电子电气产物建造、家具建造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等范畴的喷漆掩蔽、粘接、流动、庇护、导电和绝缘等方面。

　　周晓南:(1)研发手艺劣势;(2)产物构造劣势;(3)财产链调整劣势;(4)品牌劣势;(5)办理团队劣势;(6)财产区位劣势。

　　郑艳:公司主贸易务凸起,陈述期各期主贸易务支出占贸易支出的比重均跨越98%,其余营业支出首要为原料及废物发卖,支出占比和毛利孝敬率很小,公司归纳毛利率变更首要受主贸易务毛利率变行动用。2014年至2016年,公司主贸易务毛利率比较不变,2017年1月至6月主贸易务毛利率小幅降落。

　　郑艳:2015年,受墟市需要作用,公司贸易支出有所削减,应收账款小幅降落。2016年,公司贸易支出小幅增添,但应收账款增加较快,首要缘由为电子胶粘带、电子编带等产物增加较快,该等客户首要为电子建造业企业,信誉账期比拟其余典型客户较长。2017年6月末公司应收账款略有削减。

　　整体而言,公司应收账款周转环境较好,应收账款占贸易支出比率与同业业上市或挂牌公司比拟处于较低程度。

　　潘晓婵:首要营业形式有按需洽购,出产上采取以销定产加平安库存的出产形式;发卖上,海内采取ODM的形式,外销同时生活经销和直销形式。

　　潘晓婵:公司一向处置各种胶粘原料的研发、出产及发卖,产物涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各种产物。公司经过自立研发、自立立异逐步把握了多项焦点手艺,触及基材制备、胶粘剂制备、紧密涂布等多个关头工艺步调,进步了产物机能品质和工艺不变性。公司在手艺研发、产物品质、财产合资效力等方面具备较着劣势。按照华夏胶粘剂和胶粘带产业协会对美纹纸胶粘带年产量数据的统计,2015年我国美纹纸胶粘带的年产量为8.2亿平方米。按照公司昔时度美纹纸胶粘带年产量计较,2015年公司美纹纸胶粘带墟市据有率到达29%,在海内墟市具备较强合作力。因为协会未对我国电子胶粘带、布基胶粘带年产量停止统计,公司没法对电子胶粘带、布基胶粘带的墟市据有率环境停止精确测算。

　　潘晓婵:公司现已构成企业办理、手艺老手、营销精英等互补人材组成的办理团队,此中既有经历富厚的资深企业办理职员,又有开辟朝上进步的年青办理职员,包管公司高效、有序停止。公司办理团队成员行家业内具有多年的研发、出产、发卖的履历。公司的办理层和焦点营业主干构成了配合的幻想与目的,高级办理职员具备凝集力,而且较不变。

　　潘晓婵:公司在美纹纸胶粘带墟市中职位凸起,差同化的定位和产物研发和手艺劣势使其在墟市上建立了杰出的“晶华”品牌气象。一方面,公司凭仗本身研发劣势,开辟出了一系列新式分解胶及胶粘带产物;另外一方面,公司定位于胶粘带应用办理规划老手,重视向客户供给合用性的胶粘带产物,经过产物品质劣势与优良办事晋升企业团体品牌气象。公司在多年的运营和成长过程当中,被评为“上海市科技小伟人企业”、“国度高新手艺企业”,其牌号被认定为广东省闻名牌号、广东省名牌产物。

　　潘晓婵:国表里美纹纸胶粘带、布基胶粘带及电子胶粘带用处根本沟通。美纹纸胶粘带首要用于装修、汽车等的掩蔽利用;布基胶粘带首要用于书皮封贴、封箱包装、包扎流动等;电子胶粘带首要用于电子产物的粘合、庇护、电磁屏障、导热等用处。

　　相较于海内企业,外洋厂商的终究破费集体相对于中高端,在汽车半岛体育入口、电子等对本质要求较高的客户范畴具备较强合作力。

　　潘晓婵:我国胶粘原料建造业的地辨别布比较会合,长三角、珠三角是行业的首要堆积地。这与我国经济成长的地域差别和行业的下流财产首要会合在上述地域有着紧密亲密的联系关系度。

　　胶粘带利用十分普遍,在各个国度的各项范畴均有利用。今朝亚洲是胶粘带最大的墟市,北美为第二大墟市,西欧为第三大墟市。

　　潘晓婵:胶粘带下游为基材(如BOPP膜、arrhythmia膜、美纹纸、金属箔等)、胶粘剂(油性胶粘剂、水性胶粘剂、热熔性胶粘剂胶等)和其余原料(离型膜、含浸液等)原原料供给商。下业首要包罗两部门,产业端部门包罗汽车、电子电气产物等行业;末端破费品/耗材部门包罗修建装潢、包装、告白标签、疗养及卫生用品、办公牍具等。

　　潘晓婵:从行业周期来看,胶粘带产物分类多,利用范畴涵盖修建装潢、汽车建造及汽车美容、电子电气产物建造、家具建造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等行业,在逐步上可制止单个下流利用墟市周期性颠簸所带来的作用。民用范畴下流墟市周期性不较着,部门建造业下业与微观经济周期紧密亲密相干。普通而言,具备较强手艺、办事、资本和品牌气力的企业更能承受行业周期的作用,而中小企业受行业周期作用相对于较大。

　　潘晓婵:胶粘原料的出产,特别是特种胶粘带的出产具备较高的手艺含量,对产物的机能和不变性都有较高的要求,不一样的利用处合对基材、胶粘剂的机能也有着不一样的手艺要求,需求按照胶粘原料和利用情况的特性定制不一样的产物。同时,为加速出产速率、进步出产品质,出产厂商需求花较长的工夫摸索新工艺和调试新装备,这常常要求公司把握的关头手艺具备焦点合作力。别的,跟着利用墟市日月牙异的成长变革,下流对胶粘带的耐温、浮滑、环保等特征有着更高的要求,只要具备较强手艺研发气力的企业才调不停满意客户疾速变革的产物需要。

　　周晓南:公司以成为“国内赶上的胶粘原料行业产物及产物办理规划供给商”为目的,经过以手艺立异为启动力晋升产物本质及品牌气象。公司将连续遵守以墟市需要为导向,以客户办事为根底、以手艺立异为能源、以本钱墟市为助推器的准绳,加大研发参预,晋升立异才能,公道结构财产范畴,优化产物构造,增强“晶华”自立品牌的扶植力度,捉住华夏经济财产构造安排、手艺进级所带来的成长契机,进一步扩展产能,进步产物的墟市据有率,建立在华夏胶粘原料行业的赶上职位;同时,力图在手艺、范围、效率、办理、人材、办事等方面到达国内进步前辈程度,增强对海内墟市的拓展,跻身天下胶粘原料行业着名企业队列。

　　周晓南:将来三年,公司将以海内墟市深耕与外洋墟市开辟偏重的战略,环绕长三角和珠三角地域停止海内墟市结构,辐射天下墟市,同时鼎力推动外洋墟市的开辟,不停晋升各地区墟市销量,不停拓展下流的利用范畴。

　　周晓南:本次刊行召募资本到位后,公司将在包管和晋升产物品质的根底上,加速产能扩大名目的扶植进度,力图名目早日投产、早日完成经济效率。公司募投名目投产后,公司的出产才能将较着晋升,产能的扩展将有助于充散发挥公司的品牌劣势、手艺研发劣势,进步公司在中高端功效型胶粘带墟市据有率,缔造更高的运营效率,进步企业的焦点合作力和墟市合作力。

　　周晓南:公司的焦点合作力来历于人材。人材梯队扶植是企业持久安康成长的根底。公司一直把人材计谋视为企业久长成长的焦点机谋,成立了体系的人材排斥、鼓励和成长体制,优化人力资本设置装备摆设,充散发挥人材劣势,不停连结和进步公司的焦点合作力。

　　将来三年,公司将加当父母材参预,引进优异专科人材,强大公司办理团队,不停晋升公司办理才能。同时,公司一向存眷职工本身才能的培育与晋升,从一线工人到公司的中高级办理职员都成立了周全的外部训练方案。公司将进一步美满训练系统和工作计划,培育一批复合型人材。

　　潘晓婵:本次召募资本投资名目为“年产1.32亿平方米功效型胶带名目”。公司对名目的可行性停止了具体剖析。但名目从设想到完工投产有必定的扶植和试出产周期,工程名目办理、估算掌握、装备引进、名目建成后其设想出产才能与手艺工艺程度是不是到达设想要求等身分,都大概作用名目准期完工投产。是以,若是投资名目不克不及顺遂实行,或实行后因为墟市开辟不力没法消化新改的产能,公司将会晤对投资名目部门失利的危险,使公司没法依照既定方案完成预期的经济效率。

　　潘晓婵:公司董事会严酷遵照《上海晶华胶粘新原料股分局限公司召募资本办理轨制》的要求,开设召募资本专项账户,保证专款公用,严酷掌握召募资本利用的各个关键。公司将进一步美满召募资本办理轨制,范例召募资本的办理和利用,进步召募资本的利用效力,提防资本利用危险,保证资本利用平安,庇护投资者的好处。

　　刘慧娟:行动本次刊行的主承销商和保荐机构,广发证券依照证监会的要求和新股刊行的相干划定,当真机关好簿记、订价、网上路演和其余与刊行上市相干的事情,包管晶华新材消息充实精确表露、顺遂刊行上市,实在庇护民众投资者的好处。

　　刘慧娟:晶华新材可以或许失败上市,是在其多年运营堆集的根底上,由其本身特性和成长需求,联合本钱墟市现实环境等身分配合决议的,也是社会各界对公司撑持的后果。